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富宁县财政局关于2017年财政转移支付项目绩效评价的报告

发布时间:2018年06月25日  来源:富宁县财政局  作者:富宁县财政局  点击数:

富宁县人民政府

根据《富宁县人民政府办公室关于开展2017年度财政转移支付资金绩效评价的通知》文件要求和部署,由我局负责组织牵头从相关部门抽调人员组成检查组201831923日对项目实施单位所实施项目情况开展绩效评价此次绩效评价工作遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则进行目前绩效评价工作已结束,现我县2017年度财政转移支付资金绩效评价工作开展情况报告如下:

一、项目建设基本情况

(一)资金投入情况

富宁县2017年财政转移支付项目共涉及县交通运输局、住建局、教育局等15家单位37项目,共投入项目建设资金19,907.2万元,其中边境地区转移支付项目14个,总投资11,671.2万元;生态功能区转移支付项目15个,总投资6,616万元;革命老区转移支付项目6个,总投资750万元;战区县困难补助资金项目2个,总投资870万元。

(二)资金使用情况

富宁县2017年财政转移支付资金共19,907.2万元截止评价日,财政转移支付资金实际支出12,699.91万元,结余7,207.29万元,其中住建局结余2,632.07万元水务局结余1,628万元,林业局结余855万元,田蓬镇人民政府结余516万元教育局结余511.49万元其他部门结余1,064.73万元(详见附件1)。

(三)项目成效及完成情况

富宁县2017年财政转移支付项目共37截止评价日,共完成财政转移支付项目15个,完成工程总量90%以上的2完成总工程量60%-90%8个,完成总工程60%以下的7个,未开工建设项目5个。

截止评价日,共完成水泥或沥青道路322.66公里,教学综合楼11300㎡,学校图书馆11800㎡,学校食堂15158,环保检测执法业务用房12800㎡,排洪排水沟33908米,环境卫生综合整治13个乡镇,村级活动场所77个,边民补助662.3户。项目共覆盖13个乡镇,受益群众达40余万人,项目建成有效改善我县基础设施建设公益事业生态环境和生产生活条件,对我县经济发展和社会事业发展起到了重要的作用;极大地优化了我县的公路网水平,有力促进边境贫困山区群众贫困面貌的改变及脱贫致富奔小康进程,对促进边境地区社会稳定、民族团结、加快脱贫步伐均有着极其重要的作用;有效改善了项目村群众的生产生活条件,丰富群众物质文化生活,增强项目村经济发展后劲,促进农民增收,为项目村群众脱贫致富及全县经济发展和人们生活水平的逐步提高奠定坚实的基础。坚持生态建设与环境保护并重,极大的改善我县生态环境,实现扶贫开发与生态环境的协调发展,有利于降低自然灾害危害程度,增强经济发展后劲,实现生态效益与经济效益有机结合

二、评价结论

绩效评价检查组深入项目点,实地查看项目建设完成情况,对各乡(镇)、各部门实施的项目进行综合评分,评定等级为的部门是县外事办96分;评定等级为的部门3个,分别是城投公司88.8分,交通运输局80.26分,林业局87.1分;评定等级为的部门4个,分别是县民政局78分,工信商务局75分,环保局75.02分,谷拉乡78.3分;评定等级为的部门7个,分别是田蓬镇22.28分,水务局31.7分,文广体旅局42分,住建局48.96分,板仑乡50.4分,木央镇56.33分,教育局68.85分。(详见附件2

三、检查发现的主要问题

(一)项目施工进度缓慢,个别项目未开工建设。项目主管部门对实施项目推进进度跟踪不力,部分项目进度严重滞后。截止评价日富宁县2017年转移支付资金项目未完工22个,涉及住建局、水务局、教育局田蓬镇13个单位。如住建局实施的安好农贸市场建设项目边境转移支付资金投入2000万元,由于项目前期工作准备不充分,目前正在进行招投标工作项目征地困难等问题导致工程量仅完成20%;沿边三年行动计划危房改造补助300万元,补助未兑现教育局实施的木央镇中心小学2#学生宿舍楼工程由于建设基桩10多米,基础施工工期长,目前只完成1层建设;第二中学综合楼工程项目实施地点在学生住宿楼附近,施工必须错开学生休息时间,施工时间非常有限,以及在项目实施过程中发生爆破事故,导致项目停工一段时间,目前工程量仅完成10%水务局实施的富宁县中小河流治理工程普厅河城区段项目生态功能区转移支付资金投入1041.2万元,因无法征用土地,导致尚未开工建设;归朝镇那旦村委会那歪河堤工程项目前期工作滞后,20183月初才进场开工,未形成工程实物量田蓬镇人民政府实施的田蓬镇那连至新老寨至平坤至戈湾至里达木哈产业路挡墙建设项目投入资金166万元,田蓬镇郎恒街排洪沟建设项目投入资金200万元,田蓬镇郎恒中学大门挡墙、边坡及泄洪沟建设项目投入150万元,以上三个项目由于项目前期工作准备不充分,目前进入项目招投标阶段,项目尚未开工建设

(二)财务管理不规范,存在账务处理和差旅费开支不规范,项目经费使用上未做到专款专用、发放人员补助不合规、资金使用率不高,结余资金量大的问题

(1)资金支出不合规,项目资金使用未做到专款专用。交通局实施的里达至郎恒边防公路四级油路工程,在资金使用过程中,存在使用项目资金支付差旅费、车辆费用情况,不合规支出金额为11541林业局实施的富宁县选聘建档立卡贫困人口开展生态护林项目594万元,存在使用补助资金支付扶贫工作差旅费、精准扶贫工作制作配音费的情况,不合规支出金额为4000

(2)项目资金使用超支,挤占其他资金。交通局实施的里达至郎恒边防公路四级油路工程资金投入3877.9万元,资金支出4110.92万元,超支233.02万元;富宁县上角所至普阳至董湖桥四级公路工程资金投入2879万元,资金支出3052.36万元,超支173.36万元。

(3)资金支付进度滞后,资金使用率不高,结余资金量大。住建局实施的安好农贸市场建设项目资金投入2000万元,结余1400万元,由于项目前期工作准备不充分,目前正在进行招投标工作项目推进滞后,导致资金结余较大;水务局实施的富宁县中小河流治理工程普厅河城区段项目生态功能区转移支付资金投入1041.2万元,结余1041.2万元,由于征地难度大,项目难以推进,导致资金无法支出;林业局实施的富宁县县城周边生态环境治理项目资金投入1000万元,结余855万元,项目已完成工程进度90%,而资金支出才达到资金总额的14.5%

(4)发放人员补助不合规。如民政局实施的沿边定居群众生活补助资金存在资金发放不规范,出现一户多领、代领等情况;存在使用补助资金统筹修路的情况。如田蓬镇部分账户、木央镇大量一个账户打入两笔以上的补助,经抽查,有部分边民采取临时性分户等不合理方式骗取一次性生活补助金现象木央沿边村委会干部代领补助情况部分人员已死亡,但仍领取补助木央镇2017仍存在使用补助资金统筹用于修路的情况,如大坪村委会老营盘小组木杠村委会大寨小组、解放小组、木嘎小组、木杠二组、木龙小组、松林小组、田保小组、新房子小组9个村小组357将补助打入村干部账户,统筹用于修路,目前已整改完成313户,还有44户未整改完成

(三)项目管理不到位,项目资料和信息不完整,档案资料不够完善,汇总归档不够规范,不易于查验。几乎所有项目无可研报告批复,无项目初步设计概算、项目资金使用计划等资料。

四、整改意见

(一)加快项目建设进度,确保顺利通过省级绩效评价验收。各项目主管部门要进一步加快项目建设进度,细化分解目标,切实解决项目建设推进过程中遇到的困难,为项目建设顺利推进创造良好条件提供优质高效的服务,确保项目20184月底前完工。已完工的项目,主管部门要及时组织相关部门对完工项目的技术、财务、资产等进行审核验收,出具项目验收报告和工程竣工结算审计报告,并将年度项目实施情况及完工项目验收、评价报告,于完工验收后2个月前上报财政局,为迎接省财政厅绩效评价奠定坚实基础

(二)严把资金管理,确保资金运行安全,做到专款专用。不合规资金建议原渠道归还资金用途,对确实无法推进的项目建议收回项目资金,重新用于安排其他项目为杜绝转移支付资金被挪用,改变用途或使用不当,财政转移支付资金下达后,我县采取国库集中支付和专户存储相结合的方式进行管理,实行专款专用。所有项目资金严格按照项目实施方案建设内容和建设进度支付工程款,严禁挪用。工程结束后,及时对项目进行验收,并由审计部门对整个工程进行全面审计。补助类资金,木央镇、田蓬镇要严格按照《富宁县2017沿边定居群众一次性生活补助实施方案》(富民政函〔201735)上报,同时必须提供补助对象相关详细资料,核实是否符合补助条件,避免一户多领、村干部代领等情况,民政局做好边民补助发放的核查工作,确保补助资金发放合规,杜绝使用补助资金统筹修路等问题再次出现

(三)制定完善项目管理制度,实行专人专管完善项目工程资料完善相关报建及批复文件,可研报告及批复文件,项目初步设计概算等相关批复文件,对项目建设前建设中建设完成后的影像和图片资料收集保存,按照项目名称对项目资料进行分类整理、装订存档,方便查验。

四、下步工作建议

(一)强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念,充分认识开展财政转移支付资金绩效评价工作的重要性,“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓,健全完善制度办法,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

(二)强化结果应用,巩固评价成效。进一步严格问题整改落实,加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度。各项目实施单位必须在20184月底前完成整改,并将整改报告上报县政府和财政局,对未按规定完成整改的部门启动问责机制。

(三)加强监督检查力度,强力推进项目建设,落实主要领导职责。进一步加强对财政转移支付项目进行监督检查,帮助协调解决项目实施过程中存在的困难和问题,督促加快项目实施进度,确保项目按时、按质、按量完成建设任务并顺利通过验收。对在项目推进中主管部门不作为、缺位、失位,致使项目推进缓慢,影响全县转移支付项目省级绩效评价的,将对项目实施部门启动问责机制,严肃追究单位主要领导和相关人员责任。

(四)加强资金管理,做到专款专用。严格按照《富宁县边境地区转移支付资金管理暂行办法》(富政办发〔201473号)《云南省生态功能区转移支付办法(2013年)》和《云南省革命老区转移支付资金管理办法(试行)》的相关规定完善资金支付审批程序,严禁截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,严格做到专款专用,确保资金使用安全。

(五)建立健全项目管理制度和财务管理制度。严格规范项目操作流程,规范会计行为杜绝违纪违规现象完善档案资料的归集整理,促进项目管理合规,资金支出合法。

附件1:富宁县2017年财政转移支付项目资金使用情况表?

附件2:富宁县财政转移支付资金项目绩效评价指标及评分表

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